Autor: Sergi Santamaria

Configuración inicial

Para activar el servicio de envío de correo y conversiones automáticas desde la APK de pedidos a albaranes se debe ir al archivo glop.ini y en el bloque [business] el parámetro envioemailapkgc debe ser igual a 1.

Configuración desde Glop.

• Añadiremos un correo electrónico al proveedor para poder enviarle los pedidos.
• Asignaremos el proveedor a los terminales que deseemos.
• En la plantilla de pedidos añadiremos los artículos que nos aparecerán en la apk para poder generar nuevos pedidos.
• Al añadirlos, les podremos añadir un pedido mínimo y modificar el envase.

Configuración de correo.

• Configuraremos el correo de salida, para saber como hacerlo acceder a: https://www.glop.es/faqs_ventastpv/configuracion-de-correo-saliente-y-envio-de-facturas-por-email-desde-glop/
• Desde la pestaña mensaje proveedores, podremos configurar 3 campos, quien lo envía, el asunto y el cuerpo del mensaje. En el cuerpo del mensaje disponemos de 3 variables, que podemos utilizar de la forma que queramos, para que en este aparezcan el nombre del proveedor, el tipo de documento o el número.

Configuración de la APK.

• Primeramente introducimos las credenciales de conexión con la API. Id y Secret.
• Tras esto, podemos elegir sobre que terminal vamos a trabajar
• En la parte superior de la selección de terminal disponemos de un buscador de terminales.
• También podemos elegir si queremos que nos de la opción o no de mandar el pedido por correo y si queremos permitir la creación y la conversión de documentos y tan solo 1 de ellos.
• Otra de las opciones, es poder realizar pedidos normales y/o pedidos a la central de compras.

Generar un pedido desde la APK

• Primeramente, en caso de poder realizar tanto pedidos como pedidos a la central de compras elegiremos una de las opciones.
• Seguidamente seleccionamos un proveedor, en el caso ser a la central de compras, solo aparecerán proveedores con el parámetro de la central de compras activo. En el vídeo se puede observar como según la opción aparecen unos proveedores u otros.
• En la parte superior de la selección de proveedores disponemos de un buscador.
• Una vez seleccionado nos aparecerá su plantilla de artículos.
• En la parte superior de la plantilla, disponemos de un buscador de artículos.
• Añadiremos a cada articulo la cantidad que consideremos, teniendo en cuenta que, debe ser igual o superior al pedido mínimo y si se deja la cantidad vacía, el articulo no se añade al documento.
• Una vez pulsemos sobre el botón guardar nos preguntara si queremos enviar el documento, y en caso de tenerlo activo en la configuración, nos preguntara si queremos mandarlo por correo al proveedor (excepto en pedidos de la central de compras).

Podemos ver como el pedido aparece en Glop.

Convertimos el pedido desde la APK

• Seleccionaremos si el pedido a convertir es normal o de la central de compras
• Seleccionaremos un proveedor
• En la parte superior de la selección de proveedores disponemos de un buscador.
• Una vez seleccionado nos aparecerán todos los pedidos pendientes de este proveedor
• En la parte superior disponemos de un buscador, por numero o fecha.
• Seleccionaremos uno de ellos y accederemos a la comprobación
• Una vez dentro, debemos seleccionar los productos que deseamos puntear para que sean enviados.
• Si hemos recibido un articulo parcialmente, podremos modificar la cantidad.

Podemos ver como en Glop aparece el documento ya convertido

Consideraciones

El proceso de envío del pedido por email al proveedor y la conversión de los documentos son acciones que solo se realizarán si el Software Glop está arrancado.