Manual Regularización de Stock

10/10/202219/02/2024Sergi Santamaria

CONFIGURACIÓN DESDE GLOP

• Nos dirigimos a la pestaña de Configuración y seguidamente entramos en la pestaña Terminales.
• Ahora seleccionaremos la pestaña Ficha, activaremos la función para Modificar y después
clickaremos en Parámetros del Terminal.
• Bajaremos hasta la sección Opciones de Compra.
• Activaremos la opción Permitir regularizar en diferido los documentos de “Regularización de
Stock”

REGULARIZACIÓN DESDE GLOP

Para realizar una regularización desde Glop nos dirigiremos al apartado Compras.

• Seguidamente entraremos en Documentos de Stock donde podremos observar el historial de documentos que hayamos realizado.

• Seleccionaremos el icono de Nuevo para crear un nuevo documento de stock y seguidamente especificaremos que será una Regularización de Stock.

• Ahora añadiremos los artículos que queremos regularizar indicando la cantidad de cada artículo que dispongamos en el almacén seleccionado.

• Una vez añadidos todos los artículos a regularizar, podremos, o bien guardar la regularización para terminarla en otro momento, o bien finalizarla para que se apliquen los cambios realizados.

• Hay que tener en cuenta, que, si mientras que una regularización esta en estado “guardado pero no regularizado” se realizan ventas o entradas de stock, estas se verán reflejadas al regularizar, modificándose los campos de cantidad y existencias. En el video se puede observar como cambian estos campos tras realizar una venta de 5 Coca Cola pasando de una cantidad de 350 a una de 345.

Realizar REGULARIZACIÓN desde la aplicación Android.

Configuración aplicación Android

• Desplegaremos el menú lateral y entraremos en el apartado Configuración y seleccionaremos la
conexión API. La contraseña de acceso es: cafeconleche
• Seguidamente elegiremos el terminal al que queramos enlazar el dispositivo y activaremos la
opción para Realizar regularizaciones y guardaremos los cambios.

Uso aplicación Android

• Desde el menú principal seleccionaremos la opción Regularizar Stock
• Una vez dentro nos aparecerán todos los artículos los cuales tengan un stock inicial en el terminal
al cual hemos asociado el dispositivo.
• Como en la aplicación de Glop, escribiremos en el campo, al lado izquierdo de cada artículo, la
cantidad que tengamos en dicho almacén.

• Para finalizar podremos guardar la regularización para terminarla más tarde o aplicar los cambios
y completar así la regularización.

Configuración y funcionamiento básico Central de Compras

12/08/202210/07/2026Sergi Santamaria

Glop TPV Central de Compras Manual para soporte — Junio 2026

Configuración y funcionamiento básico de la Central de Compras

En pocas palabras: la Central de Compras permite que una central reciba los pedidos de sus establecimientos, los junte y lance un único pedido a cada proveedor externo. También mueve mercancía entre la central y las tiendas mediante Pedidos CC y Albaranes CC, y permite facturar internamente o hacer traspasos de almacén.

Contenido

1. Qué es y para qué sirve
2. Configuración previa
3. Los documentos que vas a manejar
4. El flujo completo de un vistazo
5. Pedido desde el punto de venta a la central
6. Acciones desde el terminal central
7. Cómo afecta al stock
8. Preguntas frecuentes

1. Qué es y para qué sirve

La Central de Compras está pensada para grupos con varios establecimientos. Una sede central centraliza las compras: recoge lo que pide cada tienda, lo agrupa y gestiona el pedido a los proveedores externos como grupo, además de repartir la mercancía entre las tiendas.

Con la Central de Compras puedes:

Crear Pedidos CC y Albaranes CC, que mueven stock entre la central y los establecimientos.
Juntar varios Pedidos CC para lanzar pedidos a proveedores externos de una sola vez, sin tener que hacerlo tienda por tienda. Al generar el pedido al proveedor puedes enviarlo por correo electrónico automáticamente.
Convertir un Pedido CC en Albarán CC, realizando el movimiento de stock correspondiente.
Facturar los Albaranes CC (facturas internas de la central hacia los establecimientos).
Convertir Pedidos CC en un traspaso de almacenes, sin necesidad de generar un albarán.

Idea clave: los documentos «CC» (Pedido CC y Albarán CC) no son una compra normal: en lugar de sumar stock nuevo, mueven stock entre la central y las tiendas. La compra real al proveedor externo es un paso aparte que se explica más adelante.

2. Configuración previa

Antes de empezar a trabajar con la Central de Compras hay que dejar preparados los proveedores y los artículos.

1 Proveedores. En la ficha del proveedor, marca el check de central de compras y asígnale un almacén. Solo los proveedores con este check estarán disponibles en la Central de Compras.

2 Artículos. El artículo debe ser de stock. Entra en la ficha del artículo → Compras → otros proveedores y asígnale un precio de compra.

Para qué sirve el precio de compra: se utiliza principalmente para poder emitir albaranes valorados de cada uno de los pedidos realizados a la central de compras.

Vídeo: configurar el proveedor

Vídeo: configurar el artículo

3. Los documentos que vas a manejar

En la Central de Compras se trabaja con tres tipos de documento. Conocerlos ayuda a entender el flujo:

Documento	Qué es
Pedido CC	El pedido que hace cada establecimiento a la central. Es el punto de partida.
Pedido CC Agrupado	El resultado de juntar varios Pedidos CC. Es el documento intermedio desde el que se lanza el pedido al proveedor externo.
Albarán CC	La entrega de mercancía entre la central y la tienda. Realiza el movimiento de stock.

Idea clave: para pedir a un proveedor externo, primero se agrupan los Pedidos CC en un Pedido CC Agrupado, y desde ese documento se genera el pedido real al proveedor.

4. El flujo completo de un vistazo

Este es el recorrido típico, desde que una tienda pide hasta que la central compra al proveedor:

Pedido CC

lo crea cada tienda y lo envía a la central

▼

En la CENTRAL se convierte en…

➤ Pedido al proveedor

Los Pedidos CC se agrupan en un Pedido CC Agrupado y, desde él, se lanza el pedido al proveedor externo.

✉ Con envío por correo opcional

➤ Albarán CC

Mueve el stock entre almacenes. Después, el Albarán CC se puede facturar (factura interna).

➤ Traspaso de almacén

Mueve stock entre almacenes sin necesidad de generar un albarán.

Cada tienda envía su Pedido CC a la central.
Con los Pedidos CC recibidos, la central elige la conversión: agruparlos en un Pedido CC Agrupado (para pedir al proveedor), convertirlos en Albarán CC (que mueve stock) o generar un traspaso de almacén.
Desde el Pedido CC Agrupado se lanza el pedido al proveedor externo (con envío por correo opcional); y los Albaranes CC se pueden facturar (factura interna).

5. Pedido desde el punto de venta a la central

Desde el punto de venta de cada establecimiento se genera un Pedido CC dirigido a la central, indicando los artículos y las cantidades que necesita la tienda.

6. Acciones desde el terminal central

Desde el terminal de la central, los Pedidos CC recibidos se gestionan en la pantalla Convertir documentos CC. Esta pantalla tiene dos pestañas: Documentos origen (donde eliges y marcas los documentos a procesar) y Documentos destino (donde revisas las líneas y confirmas la conversión).

1 Elige el origen. En Documentos origen, selecciona el tipo (por ejemplo Pedido CC o Pedido CC Agrupado) y marca los documentos que quieres convertir.

2 Elige el destino. Pasa a Documentos destino y selecciona en qué quieres convertirlos (Pedido CC Agrupado, Pedido a proveedor, Albarán CC, Factura o Traspaso).

3 Confirma. Revisa las líneas y pulsa Convertir documento.

6.1. Agrupar Pedidos CC y pedir al proveedor

Para comprar a un proveedor externo, primero se juntan los Pedidos CC en un Pedido CC Agrupado y, desde ese documento, se genera el Pedido al proveedor.

Agrupación automática: al generar el pedido al proveedor, el sistema crea un único pedido por proveedor, juntando automáticamente todas las líneas de ese proveedor. No tienes que marcar nada.

Ha cambiado: en versiones anteriores aparecía un check «Agrupar en un único documento por proveedor» en esta pantalla. Ya no es necesario y se ha retirado, porque la agrupación por proveedor se hace siempre de forma automática. Si ves el check en una versión antigua, actualízala.

Envío por correo: al generar el pedido al proveedor puedes activar el envío automático por correo electrónico, para que le llegue el pedido directamente (requiere que el proveedor tenga email en su ficha).

6.2. Convertir un Pedido CC en Albarán CC

Convierte el Pedido CC en Albarán CC para registrar la entrega. Esta conversión realiza el movimiento de stock entre los almacenes implicados.

6.3. Facturar Albaranes CC

Los Albaranes CC se pueden facturar, generando facturas internas de la central hacia los establecimientos.

6.4. Traspaso de almacenes

También puedes convertir un Pedido CC directamente en un traspaso entre almacenes, sin necesidad de generar un albarán.

7. Cómo afecta al stock

Es importante entender la diferencia entre una compra normal y un documento CC:

Tipo de documento	Efecto en el stock
Pedido / Albarán normal	Suma stock. Si tenías 20 y recibes 30, pasas a tener 50 (carga de stock).
Pedido CC / Albarán CC	Mueve stock entre almacenes. Si la central tiene 100 y la tienda 20, y la tienda pide 30, la central queda con 70 y la tienda con 50.

En resumen: la compra normal añade mercancía nueva; el circuito CC reparte la mercancía que ya tiene el grupo entre la central y las tiendas.

8. Preguntas frecuentes

Pregunta	Respuesta
No veo el proveedor en la Central de Compras.	Revisa que en su ficha esté marcado el check de central de compras y que tenga un almacén asignado.
El artículo no aparece o no se valora.	El artículo debe ser de stock y tener precio de compra en Compras → otros proveedores.
¿Dónde está el check para agrupar por proveedor?	Ya no existe: la agrupación por proveedor es automática al generar el pedido. Se genera un único pedido por proveedor.
Quiero que al proveedor le llegue el pedido.	Activa el envío por correo electrónico al generar el pedido. El proveedor debe tener email en su ficha.
¿El Albarán CC me sumará stock como una compra?	No. Los documentos CC mueven stock entre almacenes; no añaden stock nuevo.

Glop — Central de Compras — Manual para soporte — Junio 2026

MANUAL ANTIGUO ABAJO.
REVISAR SI EL NUEVO ES CORRECTO Y BORRRAR EL SIGUIENTE CONTENIDO

CARACTERISTICAS Y FUNCIONALIDADES PRINCIPALES
- Crear pedidos y albaranes que realizan movimientos de stock entre la central y los diferentes establecimientos. Estos pedidos y albaranes tienen el nombre de Pedidos CC y Albaranes CC
- Agrupar Pedidos CC para poder realizar pedidos a proveedores externos, agrupando todos los pedidos recibidos, sin necesidad de tenerlo que hacer individualmente. Al generar el pedido al proveedor tenemos la posibilidad de hacerle llegar el pedido por correo electrónico de manera automática.
- Posibilidad de convertir un Pedido CC a Albarán CC realizando la carga de stock (movimiento entre almacenes) correspondiente
- Posibilidad de facturar los Albaranes CC. Esto nos permite realizar facturas internas desde la central hacia los diferentes establecimientos.
- Posibilidad de convertir Pedidos CC a traspaso de almacenes, sin necesidad de generar un albarán.

CONFIGURACIÓN

Primeramente configuraremos los proveedores que deseamos que estén disponibles en central de compras. Tendremos que marcar el check de central de compras y asignar un almacén.

Tras esto, deberemos configurar los artículos para asignarles un precio de compra. El artículo deberá ser de stock, y accederemos a esta configuración desde el propio artículo — compras — otros proveedores.

El precio de compra es añadido principalmente para poder realizar albaranes valorados de cada uno de los pedidos realizados a la central de compras.

PEDIDO DESDE PUNTO DE VENTA A LA CENTRAL DE COMPRAS

ACCIONES DESDE EL TERMINAL CENTRAL SOBRE EL PEDIDO RECIBIDO DESDE EL PUNTO DE VENTA

OTRAS ACCIONES — TRASPASO DE ALMACENES

En el siguiente video podremos observar como podemos hacer un traspaso entre almacenes directamente, sin realizar un pedido a un proveedor.

La diferencia en cuanto al stock entre los pedidos y albaranes y los pedidos cc y los albaranes cc, es principalmente que al realizar un pedido y luego generar el albarán aumentamos el stock si teníamos 20 y pedimos 30 ahora tendremos 50 de ese articulo (realiza una carga de stock) , mientras que en los pedidos cc lo que hace es un movimiento de stock, si tenemos 100 en el central y 20 en el punto de venta y pedimos 30 a la central pasaremos atener 70 en la central y 50 en el punto de venta.

Manual APK Compras Glop – Gestor de compras

14/01/202227/07/2026Sergi Santamaria

Configuración inicial

Para activar el servicio de envío de correo y conversiones automáticas desde la APK de pedidos a albaranes se debe ir al archivo glop.ini y en el bloque [business] el parámetro envioemailapkgc debe ser igual a 1.

Configuración desde Glop.

Añadiremos un correo electrónico al proveedor para poder enviarle los pedidos.
Asignaremos el proveedor a los terminales que deseemos.
En la plantilla de pedidos añadiremos los artículos que nos aparecerán en la apk para poder generar nuevos pedidos.
Al añadirlos, les podremos añadir un pedido mínimo y modificar el envase.

Configuración de correo.

Configuraremos el correo de salida, para saber como hacerlo acceder a: https://www.glop.es/faqs_ventastpv/configuracion-de-correo-saliente-y-envio-de-facturas-por-email-desde-glop/
Desde la pestaña mensaje proveedores, podremos configurar 3 campos, quien lo envía, el asunto y el cuerpo del mensaje. En el cuerpo del mensaje disponemos de 3 variables, que podemos utilizar de la forma que queramos, para que en este aparezcan el nombre del proveedor, el tipo de documento o el número.

Configuración de la APK.

Primeramente introducimos las credenciales de conexión con la API. Id y Secret.
Tras esto, podemos elegir sobre que terminal vamos a trabajar
En la parte superior de la selección de terminal disponemos de un buscador de terminales.
También podemos elegir si queremos que nos de la opción o no de mandar el pedido por correo y si queremos permitir la creación y la conversión de documentos y tan solo 1 de ellos.
Otra de las opciones, es poder realizar pedidos normales y/o pedidos a la central de compras.

Generar un pedido desde la APK

Primeramente, en caso de poder realizar tanto pedidos como pedidos a la central de compras elegiremos una de las opciones.
Seguidamente seleccionamos un proveedor, en el caso ser a la central de compras, solo aparecerán proveedores con el parámetro de la central de compras activo. En el vídeo se puede observar como según la opción aparecen unos proveedores u otros.
En la parte superior de la selección de proveedores disponemos de un buscador.
Una vez seleccionado nos aparecerá su plantilla de artículos.
En la parte superior de la plantilla, disponemos de un buscador de artículos.
Añadiremos a cada articulo la cantidad que consideremos, teniendo en cuenta que, debe ser igual o superior al pedido mínimo y si se deja la cantidad vacía, el articulo no se añade al documento.
Una vez pulsemos sobre el botón guardar nos preguntara si queremos enviar el documento, y en caso de tenerlo activo en la configuración, nos preguntara si queremos mandarlo por correo al proveedor (excepto en pedidos de la central de compras).

Podemos ver como el pedido aparece en Glop.

Convertimos el pedido desde la APK

Seleccionaremos si el pedido a convertir es normal o de la central de compras
Seleccionaremos un proveedor
En la parte superior de la selección de proveedores disponemos de un buscador.
Una vez seleccionado nos aparecerán todos los pedidos pendientes de este proveedor
En la parte superior disponemos de un buscador, por numero o fecha.
Seleccionaremos uno de ellos y accederemos a la comprobación
Una vez dentro, debemos seleccionar los productos que deseamos puntear para que sean enviados.
Si hemos recibido un articulo parcialmente, podremos modificar la cantidad.

Podemos ver como en Glop aparece el documento ya convertido

Consideraciones

El proceso de envío del pedido por email al proveedor y la conversión de los documentos son acciones que solo se realizarán si el Software Glop está arrancado.