Etiqueta: Glop

Copia de seguridad certificada al cerrar caja

Copia de seguridad certificada al cerrar caja — Glop

Glop TPV   Guía para el titular del negocio — Junio 2026

En pocas palabras: cada vez que cierras la caja, Glop guarda automáticamente una copia de seguridad sellada e inalterable de tus bases de datos. Lleva un sello de tiempo oficial que demuestra, ante cualquier inspección, que tus datos no se han manipulado. Tú no tienes que hacer nada para generarla — pero sí es responsabilidad tuya guardar esas copias a buen recaudo durante varios años.

Contenido de esta guía

1. ¿Qué hace Glop al cerrar la caja?

Al realizar el cierre de caja, Glop genera de forma automática una copia de seguridad especial de tus datos. No es una copia normal: es una copia certificada, lo que significa que:

  • Se empaqueta todo en un único archivo de copia de seguridad.
  • Se le añade un sello de tiempo oficial emitido por una autoridad de confianza (Izenpe). Ese sello actúa como un «lacre digital»: certifica el momento exacto en que la copia existía y que su contenido es exactamente ese.
  • Si alguien modificara aunque sea un solo dato de esa copia, el sello dejaría de ser válido y la manipulación quedaría al descubierto.

Durante el cierre verás un breve mensaje de progreso («Generando copia de seguridad certificada») y, al terminar, la confirmación de que el backup se ha creado correctamente.

No tienes que configurar ni pulsar nada. El proceso es automático en cada cierre de caja y no interfiere con tu trabajo diario.

2. ¿Por qué? La normativa que lo exige

La ley española obliga a que los programas de facturación garanticen que los registros de ventas no se puedan alterar sin dejar rastro. En concreto:

  • Artículo 29.2.j de la Ley General Tributaria (introducido por la Ley 11/2021, antifraude): exige que los sistemas informáticos garanticen la integridad, conservación, trazabilidad e inalterabilidad de los registros.
  • Reglamento Veri*Factu (RD 1007/2023) y los sistemas TicketBAI / SII: desarrollan cómo deben protegerse y conservarse esos datos.

El sello de tiempo que usa Glop lo emite Izenpe, un prestador cualificado a nivel europeo (Reglamento eIDAS, UE 910/2014). Por eso el sello tiene plena validez legal en toda la Unión Europea.

En la práctica, esto te protege: ante una inspección de Hacienda, puedes demostrar de forma objetiva — con una herramienta estándar y un tercero independiente (Izenpe) — que tus datos de ventas son los originales y no se han tocado.

3. ¿Qué se guarda exactamente?

Cada copia certificada incluye las tres bases de datos de tu Glop, porque las tres son relevantes ante una inspección:

Base de datosQué contiene
GlopLos datos de tu negocio: tickets, cajas, artículos, clientes…
FacturaeLas respuestas y acuses oficiales de Hacienda (TicketBAI / Veri*Factu / SII): la prueba de los envíos a la administración.
LogsEl registro de actividad e incidencias del sistema.

Además de las bases de datos, el paquete contiene todo lo necesario para poder comprobarlo más adelante:

  • El sello de tiempo de Izenpe.
  • Una ficha de datos del backup (fecha, licencia, número de caja, versión de Glop…).
  • Los certificados oficiales de Izenpe y un PDF de instrucciones para verificar la copia.
Tus datos no salen de tu equipo. Esta copia no se sube a internet ni a la nube de Glop: se guarda únicamente en tu ordenador (custodia 100 % local). La conservación es responsabilidad tuya como titular del negocio.

4. ¿Dónde se guardan las copias?

Las copias certificadas se guardan en el propio equipo donde tienes instalado Glop, dentro de la carpeta del programa:

[Carpeta de Glop]\Ejecutable\Backups actualizador\ +– copia_02-06-2026_073231\ | +– caja_21_T1_02-06-2026.zip <– la copia certificada de ese cierre +– copia_02-06-2026_120558\ | +– caja_21_T1_02-06-2026.zip +– …

Cada cierre de caja crea su propia subcarpeta copia_ con la fecha y la hora, y dentro queda el archivo de copia certificada de ese cierre. El nombre incluye el número de caja y el número de terminal (por ejemplo caja_21_T1_...) para que puedas distinguirlo fácilmente. Ese único archivo ya contiene todo lo descrito en el punto anterior.

Importante: Glop conserva automáticamente las últimas copias en el equipo, pero el espacio es limitado y las más antiguas se van eliminando. Por eso es imprescindible que tú las copies a otro sitio con regularidad (ver el punto siguiente).

5. ¿Y si tengo varios equipos en red?

Si tu negocio tiene varios terminales Glop conectados a un equipo central (servidor), el sistema funciona igual, pero con un matiz importante que debes conocer:

  • Cada terminal que cierra caja genera su propia copia certificada, guardada en ese terminal (en su carpeta Backups actualizador).
  • El terminal que cierra el día se encarga de incluir también la base de datos principal (la que reside en el equipo central), de modo que su paquete queda completo, con las tres bases de datos.
  • Como cada terminal nombra su archivo con su número de caja y de terminal (por ejemplo caja_21_T1_...), las copias de los distintos equipos no se confunden entre sí.
Importante en instalaciones con varios equipos: las copias quedan repartidas entre los distintos terminales, no centralizadas en uno solo. Debes recoger y custodiar las copias de TODOS los equipos que cierren caja, no únicamente las de uno. Ante una inspección, ten presente que pueden estar en varias máquinas de la red.

6. Tu responsabilidad: la custodia de las copias

Glop genera y firma las copias por ti, pero la obligación de conservarlas es del titular del negocio. Hacienda puede revisar tus registros durante varios ejercicios, así que estas copias deben sobrevivir aunque el ordenador se estropee, se pierda o se robe.

Recomendación de custodia:
  • Copia las carpetas de backup a un soporte externo con regularidad (al menos semanalmente): un disco/USB externo, un NAS o un servicio de nube de tu confianza.
  • Mejor aún: guárdalas en dos sitios distintos (regla 3-2-1: varias copias, en distintos soportes, una de ellas fuera del local).
  • Consérvalas durante al menos 4 a 6 años (plazo de prescripción fiscal).
  • No abras, no renombres y no modifiques los archivos de copia. Cualquier cambio invalidaría el sello. Solo cópialos tal cual.
1 Conecta tu disco externo, USB o accede a tu carpeta de nube/NAS.
2 Copia la carpeta Backups actualizador (o las subcarpetas copia_* nuevas) a ese soporte. Si tienes varios equipos, hazlo en cada uno de ellos.
3 Guarda ese soporte en un lugar seguro y, a ser posible, ten una segunda copia en otra ubicación.
Si pierdes estas copias y se produjera una inspección, no podrías demostrar la inalterabilidad de tus datos de ese período. Por eso la custodia es tan importante como el propio cierre de caja.

7. ¿Cómo se comprueba que una copia es auténtica?

No necesitas hacerlo en tu día a día. Esta comprobación está pensada para cuando un inspector o un perito quiera verificar una copia. El proceso es estándar y abierto: no depende de Glop, lo puede hacer cualquiera con herramientas habituales.

  • Dentro de cada copia hay un PDF de instrucciones («BACKUP_VERIFICACION_AEAT.pdf») que explica el procedimiento paso a paso.
  • Glop incluye una pequeña herramienta de verificación (en la carpeta utilidades): basta con extraer la copia y ejecutar el archivo verificar.bat.
  • El resultado «Verification: OK» significa que la copia es auténtica y que la fecha legal es la del sello de Izenpe. Cualquier otro resultado indicaría que el archivo fue modificado.
Si necesitas realizar esta comprobación o entregar una copia a Hacienda, contacta con el soporte de Glop y te guiamos en el proceso.

8. Preguntas frecuentes

¿Tengo que hacer algo para que se generen estas copias?

No. Se crean solas en cada cierre de caja. Tú solo debes encargarte de copiarlas a un soporte externo para conservarlas.

¿Esto sustituye a mis copias de seguridad de siempre?

Es un complemento orientado al cumplimiento legal (demostrar que los datos no se han alterado). Sigue siendo buena idea mantener tu política de copias habitual para poder restaurar el sistema si hay una avería.

Tengo varios ordenadores, ¿de cuál guardo las copias?

De todos los que cierren caja. En instalaciones en red cada terminal guarda sus propias copias en su carpeta, así que debes custodiar las de cada equipo, no solo las de uno.

¿Por qué no se sube a la nube automáticamente?

Porque tus datos contienen información personal de clientes y la ley pone la conservación bajo tu responsabilidad como titular. Glop no almacena ni procesa estas copias: se quedan en tu equipo y tú decides dónde custodiarlas.

¿Puedo abrir el archivo para ver qué hay dentro?

Mejor no. Si lo abres y lo vuelves a guardar, podrías invalidar el sello. Si necesitas consultar su contenido, hazlo sobre una copia del archivo, nunca sobre el original que vas a custodiar.

¿Cuánto ocupan?

Depende del tamaño de tu base de datos. Suelen ser archivos de unos pocos MB, perfectamente manejables para guardarlos en un USB o en la nube.

¿Durante cuánto tiempo debo guardarlas?

Como mínimo 4 a 6 años, que es el plazo durante el que Hacienda puede revisar tus ejercicios.

Glop TPV — Copia de seguridad certificada al cierre de caja — Guía para el titular del negocio — Junio 2026

Manual – Imprimir QR Pide y Paga

GLOP TPV Pide y Paga — Versión 1.0 — Mayo 2026

En pocas palabras: La funcionalidad de generación de QR para Pide y Paga permite imprimir los códigos QR que se colocan en las mesas del establecimiento para que los clientes accedan a la carta digital, hagan su pedido y paguen desde el móvil. La funcionalidad cubre dos escenarios: impresión masiva en folio A4 (hasta 20 QRs por página, ideal para imprimir todo el salón de golpe) y impresión individual de la mesa seleccionada en el TPV (para sustituir el QR de una mesa concreta sin imprimir el resto). Además, se puede marcar una carta digital como por defecto para acelerar la operativa y personalizar el diseño de las etiquetas con el diseñador de documentos.

Contenido de esta guía

1. Introducción

1.1 ¿Qué es la funcionalidad de generación de QR para Pide y Paga?

La funcionalidad de generación de QR para Pide y Paga de GLOP genera los códigos QR que se colocan en cada mesa del establecimiento. Cuando un cliente escanea el QR con su móvil, accede a la carta digital del local, asociada a su mesa, y puede pedir y pagar directamente desde el teléfono sin esperar al camarero.

La funcionalidad se integra en el TPV Glop y trabaja con la información de salones y mesas que ya existe en el sistema. No requiere instalar nada adicional: forma parte del propio Glop a partir de la versión 9.4.

Alcance de este manual: esta guía cubre la generación e impresión de los códigos QR y la configuración de las cartas digitales. No cubre la configuración del pago ni la experiencia de pedido del cliente desde el móvil.

1.2 ¿Qué puedo hacer con él?

  • Imprimir todos los QRs de un salón en folios A4, 20 QRs por página (4 columnas × 5 filas), listos para recortar y pegar en las mesas.
  • Imprimir todos los QRs de todos los salones de una sola tirada (útil al estrenar el sistema).
  • Imprimir el QR de una sola mesa directamente desde la pantalla de venta del TPV (cuando una mesa pierde su pegatina o se añade una mesa nueva).
  • Marcar una carta digital como «por defecto» para que el TPV no pregunte cada vez qué carta usar.
  • Personalizar el diseño del QR de mesa individual con el diseñador de documentos (nombre comercial, leyenda «Escanee para pedir», etc.).
  • Exportar la lista de mesas con sus URLs a un archivo CSV para auditoría o para usar las URLs en otros sistemas.

1.3 ¿Para qué tipo de negocio está pensado?

La funcionalidad está orientada a negocios de hostelería (bares, restaurantes, cafeterías, cervecerías, terrazas) que trabajan con Glop Hostelería y gestionan mesas y salones. También es útil en negocios con barra y mesas, locales con varias zonas (salón principal, terraza, reservados…) y franquicias que quieren ofrecer la misma experiencia digital en todas sus sedes.

2. Requisitos previos

Antes de empezar: Verifique que su instalación de GLOP cumple con los siguientes requisitos para poder utilizar la funcionalidad de generación de QR para Pide y Paga.
RequisitoDescripciónObligatorio
Licencia Pide y Paga El negocio debe tener contratado el módulo Pide y Paga en su licencia Glop. Sin esta licencia, los botones de generación de QR no aparecen. Obligatorio
Glop Hostelería La funcionalidad trabaja con salones y mesas, disponibles únicamente en Glop Hostelería. La versión la define la licencia contratada, no es una opción que se configure en el TPV. Obligatorio
Salones y mesas creados Las mesas que se van a imprimir deben existir en el sistema (menú «Salones > Mantenimiento de salones»). Obligatorio
Carta digital activa Debe existir al menos una carta digital configurada en Configuraciones web > Cartas digitales con su URL pública y la opción Pide y Paga activada. Obligatorio
Impresora A4 (para impresión masiva) Para imprimir hojas con 20 QRs cada una se necesita una impresora capaz de imprimir folios A4 (láser, tinta o multifunción). También se puede exportar a PDF. Recomendado
Impresora de tickets (para QR individual) El QR individual de mesa se imprime por la impresora de tickets configurada en el TPV. Recomendado
Conexión a internet El QR escaneado redirige a la carta digital en internet, por lo que tanto el móvil del cliente como el sistema necesitan acceso a internet. Obligatorio

3. Configuración de cartas digitales

Antes de generar QRs hay que asegurarse de que las cartas digitales del negocio están correctamente configuradas. Una carta digital es la URL pública a la que el cliente accede al escanear el QR. Un negocio puede tener varias cartas (menú del día, carta de la noche, terraza, etc.).

3.1 Dónde se configuran

1 En Glop, vaya al menú Configuraciones > Configuraciones web.
2 Abra la pestaña URLs de cartas digitales.
3 Compruebe que cada carta tiene:
  • Alias: nombre interno para identificarla (ej. «Salón principal», «Terraza»).
  • URL: dirección pública de la carta (ej. https://cd.glop.es/mibar/).
  • Activa: marcada para que aparezca en el generador de QR.
  • Pide y Paga: activada (las cartas que solo muestran menú sin permitir pedir no aparecen).
Importante: Las URLs deben terminar con una barra /. El sistema añadirá automáticamente ?id_mesa=XXX al final, por lo que la URL final escaneada será del tipo https://cd.glop.es/mibar/?id_mesa=42. Antes de imprimir QRs reales, escanee uno desde un móvil para asegurarse de que abre correctamente la carta digital en su mesa.

3.2 ¿Cuántas cartas digitales puedo tener?

No hay límite técnico. En la práctica los negocios suelen tener entre 1 y 3:

  • 1 carta única: el caso más habitual. Misma carta para todas las mesas.
  • 2 cartas: salón y terraza con menú o precios distintos.
  • 3 o más: cadenas con varias zonas o menús diferenciados (almuerzo, cena, fin de semana).

4. Carta digital por defecto

Si su negocio tiene más de una carta digital activa, el TPV preguntará al imprimir el QR de una mesa cuál de ellas debe usar. Para evitar esta pregunta cada vez, se puede marcar una carta como por defecto: el TPV usará siempre esa sin preguntar.

4.1 Cómo marcar una carta como por defecto

1 Abra Configuraciones > Configuraciones web > URLs de cartas digitales.
2 Localice la carta que quiere marcar como predeterminada en la lista.
3 Marque la casilla Por defecto en su fila.
4 Guarde los cambios. Automáticamente, cualquier otra carta que estuviera marcada como por defecto se desmarcará: solo puede haber una carta por defecto a la vez.
Comportamiento del TPV con la carta por defecto:
  • Si solo hay 1 carta activa, el sistema la usa siempre sin preguntar (no hace falta marcarla por defecto).
  • Si hay varias cartas activas y una está marcada por defecto, el TPV usa la marcada sin preguntar.
  • Si hay varias cartas activas y ninguna está marcada por defecto, el TPV abre una ventana para que el camarero seleccione la carta antes de imprimir.

4.2 Cuándo conviene usarla

Marque una carta por defecto cuando:

  • Hay una carta que se usa el 95% de las veces y las otras son excepcionales.
  • El personal cambia con frecuencia y se quiere reducir el riesgo de error (seleccionar la carta incorrecta).
  • Se imprimen muchos QRs individuales durante el servicio y la pregunta repetida ralentiza la operativa.

No la marque si su negocio usa cartas distintas para zonas distintas y siempre tiene sentido elegir manualmente cuál corresponde.

5. Impresión masiva por salón

La impresión masiva permite generar e imprimir los QRs de todas las mesas de un salón (o de todos los salones) en folios A4. Es la forma más rápida de equipar el establecimiento la primera vez o de renovar todas las pegatinas tras un cambio de carta digital.

5.1 Dónde se accede

1 En el menú principal de Glop, vaya a Salones > Mantenimiento de salones.
2 En la parte superior de la ventana, despliegue el selector Informes y elija la opción que muestra las mesas con sus QR.
3 Aparecerá un nuevo botón Generar QR. Púlselo para abrir la ventana de generación masiva.
Si no ve el botón «Generar QR»: asegúrese de haber seleccionado primero la opción de informe correcta en el desplegable. El botón solo aparece cuando el informe activo es el de mesas con QR.

5.2 La ventana de generación

La ventana de generación masiva tiene los siguientes elementos:

Estructura de la ventana
  • Salón: desplegable con todos los salones del negocio. Incluye una opción «Todos» para listar las mesas de cualquier salón.
  • Carta digital: desplegable con las cartas digitales activas. Selecciona la URL base de los QRs que se van a generar.
  • Botón «Generar»: rellena la rejilla central con la lista de mesas del salón y carta seleccionados, todas marcadas para imprimir.
  • Rejilla central: muestra una fila por mesa con número de mesa, salón, URL completa y casilla de selección.
  • Botones «Todos» / «Ninguno»: marcan o desmarcan todas las casillas de selección a la vez.
  • Botón «Imprimir»: genera el informe A4 con los QRs marcados.
  • Botón «Exportar CSV»: guarda la lista de mesas y URLs en un archivo CSV (ver sección 10).

5.3 Pasos para imprimir todas las mesas de un salón

1 En el desplegable Salón, seleccione el salón que quiere imprimir (por ejemplo, «Salón principal»).
2 En el desplegable Carta digital, seleccione la URL que va a usar (si solo tiene una, ya estará preseleccionada).
3 Pulse Generar. La rejilla se rellenará con las mesas del salón y cada una mostrará su URL completa (URL base + ?id_mesa=<id>).
4 Revise la lista. Si hay mesas que no quiere imprimir (por ejemplo, mesas dadas de baja temporalmente), desmarque su casilla.
5 Pulse Imprimir. Se abrirá la vista previa del informe con los QRs en formato 4 columnas × 5 filas por página.
6 Desde la vista previa puede:
  • Imprimir directamente a una impresora A4.
  • Exportar a PDF para imprimir más tarde o enviar a otro local.
  • Exportar a HTML.

5.4 Imprimir todos los salones a la vez

Si quiere generar los QRs de todo el establecimiento en una sola operación:

1 En el desplegable Salón, seleccione la opción «Todos».
2 Seleccione la carta digital.
3 Pulse Generar. La rejilla mostrará todas las mesas de todos los salones, agrupadas por salón.
4 Pulse Imprimir. El informe generará tantas páginas como sea necesario (cada página admite 20 QRs).
Ejemplo: un restaurante con 35 mesas en total (salón principal con 20 mesas, terraza con 15) generará 2 páginas A4: la primera con los primeros 20 QRs y la segunda con los 15 restantes.

6. Impresión individual de QR de mesa (TPV)

A veces no hace falta reimprimir todos los QRs: solo uno se ha despegado, se ha estropeado o se ha añadido una mesa nueva. Para esos casos, Glop permite imprimir el QR de la mesa seleccionada directamente desde la pantalla de venta del TPV. Sale por la impresora de tickets, impreso en papel térmico.

6.1 Dónde está el botón

1 Entre a la pantalla del salón donde está la mesa que quiere imprimir.
2 Toque la mesa para seleccionarla (queda marcada como activa).
3 En la barra de botones de la izquierda (o en el modal «Más opciones» si su pantalla es pequeña, ver sección 7), pulse el botón Imprimir QR.
4 Si su negocio tiene más de una carta digital y ninguna está marcada por defecto, aparecerá una ventana para elegir cuál usar. Si hay carta por defecto o solo hay una, el sistema no pregunta.
5 El QR sale por la impresora de tickets configurada en el TPV.

6.2 ¿Qué sale impreso?

El QR individual incluye, gracias al diseñador de documentos(ver sección 8):

  • Nombre comercial del negocio (configurado en la licencia, se añade automáticamente).
  • Código QR que apunta a la URL de la carta digital seleccionada con el ID de la mesa.
  • Leyenda con el nombre del salón y el número de mesa (por ejemplo, «Terraza – Mesa 7»).
  • Texto libre opcional configurable en el diseñador (por ejemplo, «Escanee el QR para pedir desde su mesa»).
Mesa no seleccionada: Si pulsa Imprimir QR sin tener una mesa seleccionada, el sistema muestra el mensaje «Debe seleccionar una mesa» y no imprime nada. Lo mismo ocurre con el botón de Comentario manual en la pantalla de salón: ambos requieren una mesa activa para funcionar.

6.3 Casos de uso típicos

1 El QR de la mesa 12 se ha despegado: seleccione la mesa 12 en el salón, pulse Imprimir QR, recorte la pegatina y colóquela. Total: 30 segundos.
2 Se añade una mesa nueva en la terraza: cree la mesa en Mantenimiento de salones, vuelva a la pantalla de salón, seleccione la nueva mesa y pulse Imprimir QR.
3 Cambio de carta digital solo en la terraza: cree una nueva URL para terraza, seleccione cada mesa de la terraza y pulse Imprimir QR eligiendo la nueva carta en el desplegable.

7. Pantallas pequeñas: botón «Más opciones»

La barra de botones de la pantalla de salón contiene muchas funciones (editar, abrir cajón, buscar ticket, comentario, dividir pagos, traspasar líneas, imprimir cocina, último documento, imprimir nota, ir a ticket, imprimir QR…). En terminales con pantalla pequeña, mostrar todos los botones a la vez resulta incómodo, así que Glop agrupa los menos frecuentes en un único botón: Más opciones.

7.1 Cómo decide Glop qué vista mostrar

El sistema comprueba la resolución de la pantalla al abrir el salón:

ResoluciónComportamiento
Superior a 1024 × 768 Se muestran todos los botones directos en la barra lateral, incluido Imprimir QR y Comentario manual.
Igual o inferior a 1024 × 768 Los botones Imprimir QR y Comentario manual se ocultan de la barra y se accede a ellos pulsando el botón Más opciones, que abre un modal con esas opciones agrupadas.

7.2 Cómo se usa el botón «Más opciones»

1 Seleccione la mesa sobre la que quiere actuar (importante: la mesa debe estar marcada antes).
2 Pulse el botón Más opciones en la barra lateral.
3 Se abre un modal con los botones agrupados. Pulse el que necesita (por ejemplo, Imprimir QR).
4 El comportamiento es el mismo que si hubiera pulsado el botón directo: el sistema imprime el QR de la mesa seleccionada (o muestra el mensaje «Debe seleccionar una mesa» si no hay ninguna).
Cambio de monitor o pantalla: Si cambia el terminal a un monitor distinto, cierre y vuelva a abrir el salón para que Glop recalcule qué vista corresponde. La decisión se toma al cargar la pantalla del salón.

8. Diseñador de documentos de QR

El QR de mesa individual (el que sale por la impresora de tickets desde el TPV) usa una plantilla editable. Así, cada negocio puede personalizar cómo se ve el QR impreso: tamaño del QR, texto que aparece debajo, posición del nombre comercial, etc.

8.1 Dónde se accede

1 En Glop, abra la opción de menú Diseño de documentos.
2 Localice la entrada QR Pide y Paga.
3 Pulse Editar informe para abrir el diseñador.
4 Si la plantilla ha quedado mal y quiere empezar desde cero, pulse Restablecer: Glop copia la plantilla base original sobre la actual.

8.2 Elementos editables

ElementoDescripciónSe puede
Nombre comercial (objeto lbNombre) Texto que aparece en la cabecera. El sistema lo rellena automáticamente con el nombre comercial de la licencia. Mover, cambiar fuente, tamaño, color
Código QR (objeto imgQR_MESA) Imagen del QR, generada en tiempo de impresión para la mesa seleccionada. Mover, redimensionar (mantenga aspecto cuadrado)
Leyenda de salón / mesa (objeto lbLeyendaMesa) Texto automático con el formato «Nombre del salón – Número de mesa». Mover, formatear
Texto libre / instrucciones Cualquier texto fijo que el negocio quiera mostrar (ej. «Escanee el código QR para pedir en su mesa»). Añadir, mover, editar texto

8.3 Recomendaciones de diseño

  • El QR debe tener un margen blanco alrededor (zona tranquila) de al menos 4 módulos. No lo pegue al borde ni encima del texto.
  • Use un tamaño mínimo de 3 cm × 3 cm para que sea escaneable a 30-40 cm de distancia.
  • El contraste debe ser alto: negro sobre blanco siempre funciona. Evite QRs sobre colores oscuros o con poco contraste.
  • Pruebe siempre la impresión y escanee con varios móviles antes de imprimir el lote completo.
Plantilla personalizada vs. plantilla base: Glop guarda dos archivos por cada informe: la plantilla base (DisGlop\Plantilla1\Base\MiQrMesaPideyPaga.fr3) y la versión personalizada (DisGlop\Plantilla1\MiQrMesaPideyPaga.fr3). El botón Restablecer copia la base sobre la personalizada. Las actualizaciones de Glop pueden actualizar la base sin tocar la personalizada.

9. Configuración recomendada de impresora

Para que los QRs salgan del tamaño correcto y alineados en la rejilla, es importante configurar bien el driver de la impresora antes de imprimir el lote masivo.

9.1 Impresión masiva (A4)

Configuración recomendada en el diálogo de impresión:
  • Escala: 100% (no usar «Ajustar a página»).
  • Ajustar a página: DESACTIVADO.
  • Reducir / expandir: DESACTIVADO.
  • Tamaño de papel: A4 real (210 × 297 mm).
  • Márgenes: dejar los predeterminados; la plantilla ya centra el bloque de QRs.
  • Orientación: Vertical (Retrato / Portrait).

Si el QR sale más pequeño de lo previsto o desalineado, probablemente el driver está aplicando un ajuste automático. Revise estos ajustes y vuelva a imprimir un folio de prueba antes de imprimir el lote completo.

9.2 Impresión individual (impresora de tickets)

Para el QR de mesa individual se usa la impresora de tickets ya configurada en el TPV. Asegúrese de que:

  • El ancho del papel es suficiente (al menos 58 mm, recomendado 80 mm).
  • La impresora soporta gráficos (la mayoría de impresoras térmicas modernas sí).
  • La resolución es al menos 203 dpi para que el QR sea ntido.

9.3 Imprimir más tarde: exportar a PDF

Si prefiere no imprimir directamente desde Glop (por ejemplo, para enviar el PDF a una imprenta o a otra sede de la cadena), use el botón de exportar a PDF en la vista previa del informe. El PDF conserva las medidas exactas y se puede imprimir desde cualquier visor con la misma configuración recomendada.

10. Exportación a CSV

Además de imprimir, la ventana de generación masiva permite exportar la lista de mesas y URLs a un archivo CSV. Útil para:

  • Auditoría: documentar qué URL exacta tiene cada mesa.
  • Compartir con la imprenta: si encarga la impresión a un tercero, puede entregarle el CSV con todas las URLs en lugar de un PDF.
  • Generar QR personalizados: usar las URLs en una herramienta externa para crear etiquetas con diseño propio.
  • Backup: guardar una copia de las URLs activas antes de cambiar la carta digital.

10.1 Cómo exportar

1 En la ventana de generación, genere la lista de mesas como de costumbre (salón + carta + Generar).
2 Pulse el botón Exportar CSV.
3 El archivo se guarda en la carpeta de exportaciones CSV de Glop (por defecto Ejecutable\csv\QrPideYPaga.csv).
4 Aparecerá un mensaje confirmando la ruta exacta donde se ha guardado.

10.2 Formato del archivo

El CSV generado tiene la siguiente estructura:

numero,salon,id,url,SEL 1,Salón principal,101,https://cd.glop.es/mibar/?id_mesa=101,1 2,Salón principal,102,https://cd.glop.es/mibar/?id_mesa=102,1 … 50,Terraza,174,https://cd.glop.es/mibar/?id_mesa=174,1
ColumnaSignificado
numeroNúmero visible de la mesa dentro del salón.
salonNombre del salón al que pertenece la mesa.
idIdentificador interno de la mesa en la base de datos. Es el valor que aparece en la URL como ?id_mesa=.
urlURL completa que codifica el QR de esa mesa.
SEL1 si la fila estaba marcada para imprimir, 0 si estaba desmarcada.

11. Preguntas frecuentes

¿Cuántos QRs entran por folio?

20 QRs por folio A4: 4 columnas × 5 filas. Si seleccionas más de 20 mesas, el sistema genera automáticamente las páginas adicionales necesarias.

¿Puedo cambiar la disposición a, por ejemplo, 3 × 4 = 12 QRs por página?

No directamente desde la interfaz. La disposición está fijada internamente. Si necesita un formato distinto, contacte con su distribuidor Glop.

¿Y si quiero imprimir solo una mesa concreta?

Tiene dos opciones:

  • Desde el TPV: seleccione la mesa en la pantalla del salón y pulse Imprimir QR (sale por la impresora de tickets, ver sección 6).
  • Desde el generador masivo: genere la lista del salón, pulse Ninguno para desmarcar todas, marque solo la mesa que necesita y pulse Imprimir.

El QR sale impreso pero al escanearlo no abre la carta digital, ¿qué ocurre?

Compruebe los siguientes puntos en orden:

  1. La URL configurada en la carta digital es correcta y termina en /.
  2. Esa URL responde si la escribe directamente en un navegador del móvil.
  3. El móvil tiene acceso a internet (datos móviles o WiFi).
  4. Si la URL es de un dominio nuevo o recién cambiado, espere unos minutos a que se propague.

Si todo lo anterior es correcto y aún no funciona, contacte con su proveedor de la carta digital.

El cliente escanea el QR de la mesa 5, pero le aparece el pedido en otra mesa, ¿por qué?

Esto suele indicar que la URL del QR no tiene el id_mesa correcto. Reimprima el QR de esa mesa desde el TPV y verifique en la URL que aparece en el ticket que el id_mesa coincide con la mesa física.

¿Puedo cambiar la URL de la carta digital sin reimprimir todos los QRs?

No. Cada QR codifica una URL específica. Si cambia el dominio o la ruta base de la carta digital, todos los QRs anteriores quedan inválidos y hay que reimprimirlos.

Por eso, antes de imprimir el lote completo del establecimiento, es muy importante asegurarse de que la URL es la definitiva y de que funciona correctamente.

¿Por qué no aparece el botón «Imprimir QR» en mi TPV?

Verifique:

  • Que su licencia Glop incluye el módulo Pide y Paga.
  • Que hay al menos una carta digital activa configurada en URLs de cartas digitales.
  • Que el terminal está en modo Hostelería con salones definidos.
  • Si su pantalla es pequeña, el botón estará dentro del modal Más opciones (ver sección 7).

¿Puedo tener el QR de la misma mesa en dos cartas digitales distintas?

Cada QR contiene una sola URL, por lo que apunta a una sola carta digital. Si quiere ofrecer dos cartas diferentes en la misma mesa (por ejemplo, «Almuerzo» y «Cena»), puede:

  • Imprimir dos QRs distintos y colocar ambos en la mesa con un pequeño rótulo que indique cuándo usar cada uno.
  • O bien gestionar la lógica de carta según hora desde la propia carta digital (consultar con el proveedor).

El QR sale borroso, ¿qué hago?

Compruebe primero la resolución de la impresora (al menos 203 dpi para térmicas, 300 dpi para láser). Si el problema persiste:

  • Verifique que en el diseñador el objeto imgQR_MESA tiene el ancho y alto suficientes (mínimo 3 cm × 3 cm).
  • Asegúrese de que no hay escalado en el driver («Ajustar a página» debe estar desactivado).
  • Pruebe a imprimir el PDF generado en lugar de imprimir directamente desde Glop.

¿Cómo elimino una mesa que ya no existe del listado de QRs?

El generador lee las mesas del sistema en tiempo real. Si elimina una mesa en Mantenimiento de salones, dejará de aparecer la próxima vez que pulse Generar.

12. Glosario

TérminoDefinición
QRQuick Response Code: código de barras bidimensional que puede contener una URL u otro texto. Se escanea con la cámara del móvil.
Carta digitalPágina web a la que apunta el QR de la mesa. Muestra el menú del local y permite al cliente pedir y pagar desde el móvil.
Pide y PagaModo de operación en el que el cliente, además de consultar la carta, envía el pedido y realiza el pago directamente desde su móvil. Requiere licencia específica.
URLDirección web. Ejemplo: https://cd.glop.es/mibar/.
id_mesaIdentificador interno de la mesa en la base de datos. El sistema lo añade automáticamente al final de la URL al generar el QR.
AliasNombre interno con el que se identifica una carta digital en el TPV (no se muestra al cliente final).
Carta por defectoCarta digital marcada como predeterminada. El TPV la usa sin preguntar cuando se imprime un QR.
SalónAgrupación lógica de mesas en Glop. Un negocio puede tener varios salones (principal, terraza, reservados).
MesaCada uno de los puestos físicos del establecimiento donde el cliente se sienta. Cada mesa tiene un número visible y un id interno.
Impresión masivaGeneración de varios QRs en folio A4 desde la ventana de generación del mantenimiento de salones.
Impresión individualGeneración del QR de una sola mesa desde la pantalla de venta del TPV, salida por impresora de tickets.
FastReport (.fr3)Motor de informes que utiliza Glop. Las plantillas tienen extensión .fr3 y se editan con el diseñador integrado.
Diseñador de documentosEditor visual que permite mover y cambiar los objetos de la plantilla (QR, textos, imágenes) antes de imprimir.
Plantilla baseVersión original de la plantilla, distribuida con Glop. No se modifica nunca. Se utiliza al restablecer la plantilla personalizada.
Más opcionesBotón que aparece en la pantalla del salón cuando la resolución es baja (1024×768 o menos). Abre un modal con los botones secundarios agrupados.
CSVArchivo de texto con valores separados por comas. Se puede abrir con Excel, LibreOffice Calc o cualquier editor de texto.
Última actualización: Mayo 2026 — Versión 1.0

Manual de Solicitar Factura mediante Código QR

GLOP TPV Solicitud Facturas — Versión 1.1 — Abril 2026

En pocas palabras: El módulo de Solicitar Factura permite que un cliente final, tras recibir su justificante o factura simplificada, pueda escanear un código QR impreso en el papel y solicitar que se le emita una factura completa con sus datos fiscales (nombre, NIF, dirección, etc.). El Glop TPV procesa automáticamente estas solicitudes y, opcionalmente, envía la factura por correo electrónico al cliente. El proceso principal es automático y no requiere intervención del personal del establecimiento, aunque también se dispone de un botón para reimprimir el QR bajo demanda.

Contenido de esta guía

1. Introducción

1.1 ¿Qué es Solicitar Factura?

El módulo de Solicitar Factura de GLOP ofrece a los clientes finales de un establecimiento la posibilidad de solicitar una factura completa con sus datos fiscales simplemente escaneando un código QR con su teléfono móvil.

Hasta ahora, si un cliente quería factura, debía solicitarla en el momento de pagar o volver al establecimiento. Con esta funcionalidad, el cliente puede hacerlo cómodamente desde su móvil en cualquier momento posterior a la compra.

El sistema se compone de tres partes que trabajan juntas:

  • Glop TPV: Imprime el código QR en los justificantes y facturas simplificadas del establecimiento, y procesa automáticamente las solicitudes recibidas.
  • Formulario web: La página donde el cliente rellena sus datos fiscales tras escanear el QR.
  • Procesamiento automático: El TPV consulta periódicamente si hay nuevas solicitudes y las gestiona sin intervención del personal.

1.2 Tres escenarios de uso

La funcionalidad cubre tres situaciones habituales:

Escenarios de solicitud de factura
EscenarioSituaciónQué ocurre
Justificante abierto El cliente recibe un justificante (cuenta sin cobrar) con QR. Escanea el QR y envía sus datos antes de pagar. El TPV asigna los datos del cliente a la cuenta. Cuando se cobre, se emitirá factura completa automáticamente en lugar de factura simplificada.
Factura simplificada cerrada El cliente ya ha pagado y tiene una factura simplificada con QR. Escanea el QR y envía sus datos después de pagar. El TPV abona la factura simplificada original y genera una nueva factura completa con los datos fiscales del cliente.
Factura completa cerrada El cliente ya ha pagado y tiene una factura completa, pero necesita modificar los datos fiscales (cambio de razón social, corrección de NIF, actualización de dirección, etc.). Escanea el QR y envía los datos corregidos. El TPV abona la factura original y genera una nueva factura completa con los datos fiscales actualizados.
Nota: El primer escenario (justificante abierto) está disponible para todas las licencias, tengan o no Cloud. El segundo escenario (factura simplificada cerrada) y el tercer escenario (modificación de factura completa) requieren licencia Cloud.

2. Requisitos previos

Antes de empezar: Verifique que su instalación de GLOP cumple con los siguientes requisitos para poder utilizar el módulo de Solicitar Factura.
RequisitoDescripciónObligatorio
Parámetro de terminal activado Cada terminal donde se desee ofrecer la solicitud de factura por QR debe tener activados los parámetros correspondientes en su configuración (ver sección 3). Obligatorio
Conexión a internet El TPV necesita conexión a internet para consultar las solicitudes pendientes en la nube y confirmar su procesamiento. Obligatorio
Licencia Cloud Para el escenario de facturas simplificadas cerradas (donde el cliente ya ha pagado), se requiere licencia Cloud. Sin ella, solo funciona el escenario de justificantes abiertos. Según escenario
Sin licencia Cloud: El escenario de justificantes abiertos funciona con cualquier licencia. Sin embargo, para el escenario de facturas simplificadas cerradas (solicitar factura después de pagar) es necesaria la licencia Cloud.

3. Configuración de parámetros en Glop

Para activar el módulo de Solicitar Factura es necesario configurar los parámetros del terminal desde el mantenimiento de terminales en Glop TPV.

3.1 Parámetros de terminal

Acceda al mantenimiento de terminales en Glop TPV. En la sección de parámetros encontrará las siguientes opciones relacionadas con Solicitar Factura:

Bloque 1: Solicitud de factura por QR en Justificantes

ParámetroFunciónRequisito
Activar solicitud de factura por QR a través de Justificantes Activa la funcionalidad en justificantes (cuentas sin cobrar). Cuando está marcado, se imprime el código QR en los justificantes y el TPV comienza a consultar periódicamente si hay solicitudes pendientes. Cualquier licencia
Obligar Factura al Solicitar Cuando un cliente ha enviado sus datos fiscales a través del QR y la cuenta aún está abierta, el sistema fuerza automáticamente que el documento de cobro sea una factura completa en lugar de una factura simplificada. El cajero no podrá cambiar el tipo de documento. Cualquier licencia
Enviar Email al Solicitar Envía automáticamente un duplicado de la factura generada por correo electrónico a la dirección que el cliente proporcionó en el formulario web. Cualquier licencia
Imprimir siempre QR en Justificante Cuando está activado, el código QR de solicitud de factura se incluye siempre integrado dentro del propio justificante, asegurando que el cliente siempre reciba el QR en el documento. Se activa automáticamente al activar el parámetro principal del bloque. Cualquier licencia

Bloque 2: Solicitud de factura por QR en Facturas Simplificadas

ParámetroFunciónRequisito
Activar solicitud de factura por QR a través de Factura Simplificada Activa la funcionalidad en facturas simplificadas ya cobradas. Permite que el cliente solicite factura completa incluso después de haber pagado. El sistema abona el documento original y genera una nueva factura. Cloud
Permitir Modificar Factura al Solicitar Permite que también se imprima el papel con QR de solicitud tras la emisión de facturas completas, para que el cliente pueda solicitar una modificación de los datos fiscales de una factura ya emitida. Cloud

3.2 Dependencia entre parámetros

Los parámetros se organizan en dos bloques independientes, cada uno con su parámetro principal:

Jerarquía de parámetros
  • Activar solicitud de factura por QR a través de Justificantes (parámetro principal bloque 1)
    • Obligar Factura al Solicitar
    • Enviar Email al Solicitar
    • Imprimir siempre QR en Justificante
  • Activar solicitud de factura por QR a través de Factura Simplificada (parámetro principal bloque 2 — solo Cloud)
    • Permitir Modificar Factura al Solicitar
Importante: Cada bloque funciona de forma independiente. Si desactiva un parámetro principal, sus parámetros dependientes se desactivarán automáticamente. El bloque 2 (Factura Simplificada) y su subparámetro solo estarán disponibles si la licencia incluye el módulo Cloud.

3.3 Configuración recomendada

Según el tipo de establecimiento y licencia, estas son las configuraciones recomendadas:

Caso de usoConfiguración
Básico: Solo quiero que los clientes puedan pedir factura antes de pagar Activar QR en Justificantes + Obligar Factura al Solicitar + Enviar Email al Solicitar (Imprimir siempre QR en Justificante se activa automáticamente)
Completo: Quiero que los clientes puedan pedir factura antes y después de pagar, y modificar datos Todos los parámetros de ambos bloques activados (Imprimir siempre QR en Justificante se activa automáticamente con el bloque 1)
Solo post-pago: Quiero que los clientes puedan pedir factura después de pagar Activar QR en Factura Simplificada + Permitir Modificar Factura
Sin email: No quiero enviar facturas por correo Activar QR en Justificantes + Obligar Factura al Solicitar (sin Enviar Email)

4. El código QR en justificantes y facturas simplificadas

4.1 Dónde aparece el QR

Una vez activada la funcionalidad, el código QR se imprime automáticamente en los documentos del establecimiento. Según el tipo de documento, aparece de dos formas distintas:

1 QR integrado en el documento: El código QR aparece directamente dentro del justificante (cuenta sin cobrar, justificante de factura, justificante servicio a domicilio), junto con un texto explicativo para el cliente.
2 Papel separado con QR: Se imprime un pequeño papel adicional justo después del documento principal, con el código QR y un mensaje invitando al cliente a solicitar su factura. Se usa en facturas simplificadas (ya cobradas) y en facturas completas.

4.2 En qué documentos se imprime

El QR se imprime en los siguientes tipos de documentos, según los parámetros activados:

Tipo de documentoParámetro necesarioTipo de QR
Justificante (cuenta sin cobrar) Activar QR a través de Justificantes QR integrado en el documento
Justificante de factura Activar QR a través de Justificantes QR integrado en el documento
Justificante servicio a domicilio Activar QR a través de Justificantes QR integrado en el documento
Factura simplificada (cobrada) Activar QR a través de Factura Simplificada Papel separado
Factura completa (cobrada) Permitir Modificar Factura al Solicitar Papel separado
Nota: Los documentos de abono nunca incluyen código QR de solicitud de factura, ya que un abono no es un documento sobre el que tenga sentido solicitar factura.

4.3 Texto del QR

El texto que acompaña al código QR es personalizable. Por defecto incluye un mensaje invitando al cliente a escanear el código para solicitar su factura. Los textos se pueden personalizar desde el archivo de configuración (ver sección 9).

4.4 Validez del QR

El código QR tiene una validez de 90 días desde la fecha de emisión del documento. Pasado este tiempo, el cliente verá un mensaje indicando que el QR ha expirado y no podrá solicitar factura.

4.5 Actualización de diseños existentes

En instalaciones nuevas, los diseños de los documentos (justificantes, facturas, etc.) ya incluyen de serie los campos necesarios para mostrar el código QR y el texto de solicitud de factura. No es necesario hacer nada adicional.

Sin embargo, en instalaciones que se actualizan desde una versión anterior, los diseños personalizados existentes no incluirán automáticamente los campos del QR. En este caso, hay dos opciones:

Opción A: Restablecer el diseño al predeterminado (recomendado)

Esta es la opción más rápida. Desde Glop, acceda al Diseñador de documentos y pulse el botón “Reestablecer informe”. Esto sustituirá el diseño actual por el diseño predeterminado, que ya incluye los campos del QR.

1 Acceda al Diseñador de documentos en Glop.
2 Seleccione el diseño del documento que desea restablecer (por ejemplo, “Justificante”).
3 Pulse el botón “Reestablecer informe”.
4 Confirme la acción en el diálogo de confirmación.
Atención: Al restablecer un informe se pierden todas las personalizaciones realizadas sobre ese diseño (cambios de fuente, logotipo, disposición de elementos, campos añadidos, etc.). Si el establecimiento tiene un diseño personalizado que desea conservar, utilice la Opción B.

Opción B: Añadir los campos manualmente en el editor

Si el establecimiento tiene un diseño personalizado y no desea perderlo, puede añadir los campos del QR manualmente desde el editor de informes (FastReport). Es imprescindible que los objetos tengan los nombres exactos indicados a continuación, ya que el sistema los busca por nombre.

1 Acceda al Diseñador de documentos en Glop y seleccione el diseño a modificar.
2 Pulse “Editar informe” para abrir el editor de FastReport.
3 Añada un objeto de tipo Imagen (Picture) en la zona del diseño donde desee que aparezca el código QR. En sus propiedades, establezca el nombre (Name) como: imgQR_SF
4 Añada un objeto de tipo Texto (Memo) encima o debajo de la imagen. En sus propiedades, establezca el nombre (Name) como: lbLeyendaSF
5 Guarde el diseño.
Los nombres deben ser exactos. El sistema busca los objetos por su nombre para asignarles el código QR y el texto. Si los nombres no coinciden exactamente (por ejemplo, si escribe imgQRSF en lugar de imgQR_SF), el QR no se mostrará en el documento impreso. No se producirá ningún error, simplemente el QR no aparecerá.
ObjetoNombre exactoTipo en FastReportFunción
Código QR imgQR_SF Imagen (Picture) Muestra el código QR que el cliente escaneará con su móvil.
Texto leyenda lbLeyendaSF Texto (Memo) Muestra el mensaje que acompaña al QR (por ejemplo, “Escanee este código QR para solicitar su factura”). El texto se rellena automáticamente desde la configuración.

Diseños que necesitan estos campos

Los campos imgQR_SF y lbLeyendaSF deben añadirse (o verificar que existen) en los siguientes diseños de documentos:

  • Justificante (cuenta sin cobrar)
  • Justificante de factura
  • Justificante servicio a domicilio
  • Justificante factura servicio a domicilio
Nota: Los diseños de facturas simplificadas y facturas completas no necesitan estos campos, ya que en esos documentos el QR se imprime en un papel separado que se genera automáticamente.

5. Botón Cliente/QR en la pantalla del TPV

Además de la impresión automática del QR en los documentos, el TPV incluye un botón “Cliente/QR” que permite al personal del establecimiento imprimir manualmente el papel con el código QR de solicitud de factura para cualquier documento seleccionado.

5.1 Dónde aparece el botón

El botón “Cliente/QR” está disponible en dos ubicaciones del TPV:

UbicaciónDescripción
Pantalla táctil principal Aparece en el panel lateral de botones de las pantallas táctiles (hostelería y comercio). Permite imprimir el QR del documento (ticket o factura) seleccionado en la lista.
Vista de salón (mesas) Aparece en la vista de gestión de mesas y salones. Permite imprimir el QR asociado a la mesa seleccionada.

5.2 Cuándo está disponible

El botón “Cliente/QR” solo está habilitado cuando el parámetro Activar solicitud de factura por QR a través de Justificantes está activo en el terminal. Si la funcionalidad no está activada, el botón aparece deshabilitado.

5.3 Cómo funciona

1 El cajero selecciona un documento (ticket o mesa) en la pantalla del TPV.
2 Pulsa el botón “Cliente/QR”.
3 El sistema imprime un papel con el código QR de solicitud de factura correspondiente a ese documento. El tipo de documento impreso (justificante de ticket o justificante de factura) se determina automáticamente según la configuración del terminal o del salón.
Caso de uso típico: Un cliente pide la cuenta, pero el justificante original se ha extraviado o el QR no se escanea bien. El cajero puede usar el botón “Cliente/QR” para imprimir un nuevo papel con el QR de solicitud de factura sin necesidad de reimprimir todo el justificante.
Importante: Es necesario tener un documento seleccionado antes de pulsar el botón. Si no hay ningún documento seleccionado, el sistema mostrará un mensaje indicando que debe seleccionar un documento o una mesa.

6. Experiencia del cliente (formulario web)

Esta sección describe lo que ve y hace el cliente final cuando escanea el código QR de su justificante o factura simplificada.

6.1 Escaneo del QR

El cliente escanea el código QR impreso en su justificante o factura simplificada utilizando la cámara de su teléfono móvil. No necesita instalar ninguna aplicación especial: la cámara nativa del móvil reconoce el QR y abre automáticamente el navegador web.

6.2 Vista previa de la factura simplificada

Si el QR corresponde a una factura simplificada ya cobrada y la licencia tiene Cloud activo, antes de mostrar el formulario se presenta una vista previa de la factura simplificada con:

  • Datos fiscales del establecimiento (nombre, CIF, dirección).
  • Líneas de la factura simplificada (artículos, cantidades, precios).
  • Total de la compra.

El cliente puede revisar que se trata de su compra correcta y pulsar “Continuar” para acceder al formulario de solicitud.

6.3 Formulario de solicitud

El formulario web solicita al cliente los siguientes datos fiscales:

CampoDescripciónObligatorio
NIF / CIF / NIE Documento de identificación fiscal del cliente. Se valida automáticamente (formato y dígito de control). Sí
Nombre / Razón social Nombre completo o razón social (en caso de empresa). Sí
Apellidos Apellidos del cliente (no aplica para empresas). No
Correo electrónico Dirección de email donde recibir la factura. Sí
Dirección Dirección fiscal. Sí
Código postal Se rellena automáticamente al seleccionar la dirección. Sí
Localidad Se rellena automáticamente al seleccionar la dirección. Sí
Provincia Se rellena automáticamente al seleccionar la dirección. Sí

6.4 Autocompletado inteligente

El formulario ofrece autocompletado para facilitar la experiencia del cliente:

1 Autocompletado por NIF: Si el cliente ya existe en la base de datos del establecimiento, al introducir su NIF/CIF/NIE el sistema reconoce automáticamente sus datos y rellena el nombre, apellidos, dirección y email. El cliente solo tiene que verificar que los datos son correctos.

6.5 Validación del NIF

El sistema valida automáticamente el formato del documento de identificación fiscal:

  • NIF: 8 dígitos + letra de control (ejemplo: 12345678Z).
  • NIE: Letra (X, Y o Z) + 7 dígitos + letra de control (ejemplo: X1234567L).
  • CIF: Letra de tipo de entidad + 7 dígitos + dígito o letra de control (ejemplo: B12345678).

Si el formato no es válido, se muestra un mensaje de error y no se permite enviar el formulario.

6.6 Envío y confirmación

Tras rellenar y enviar el formulario, el cliente ve una página de confirmación indicando que su solicitud ha sido recibida correctamente y que la factura será procesada en breve.

6.7 Situaciones especiales

El cliente puede encontrar los siguientes mensajes al escanear un QR:

SituaciónMensajeCausa
QR expirado Se muestra una página indicando que el código ha expirado. Han pasado más de 90 días desde la emisión del documento.
Solicitud duplicada Se muestra una página indicando que ya se ha solicitado factura para esta compra. El cliente (u otra persona) ya envió una solicitud de factura para la misma compra.

7. Procesamiento automático en el TPV

Una vez que el cliente envía su solicitud de factura a través del formulario web, el Glop TPV se encarga de procesarla automáticamente. No se requiere ninguna acción por parte del personal del establecimiento.

7.1 Consulta periódica de solicitudes

Cuando alguno de los parámetros principales está activo, el TPV consulta automáticamente cada 15 segundos si hay solicitudes pendientes para ese terminal. Este intervalo es configurable (ver sección 9).

Funcionamiento transparente: La consulta se ejecuta en segundo plano y no interfiere con el uso normal del TPV. El personal del establecimiento no percibe ningún cambio en su flujo de trabajo habitual.

7.2 Escenario 1: Justificante abierto (cuenta sin cobrar)

Cuando la solicitud corresponde a una cuenta que aún no ha sido cobrada:

1 El TPV recibe la solicitud con los datos fiscales del cliente.
2 Crea o actualiza el cliente en la base de datos del establecimiento con los datos recibidos (nombre, NIF, dirección, email). Si ya existe un cliente con ese NIF, actualiza sus datos.
3 Asigna el cliente a la cuenta abierta y la marca internamente como “cliente actualizado por QR”.
4 Cuando el cajero vaya a cobrar esa cuenta, el sistema fuerza automáticamente el tipo de documento a Factura (si el parámetro está activado). El cajero verá que el tipo de documento ya está seleccionado como “Factura” y no podrá cambiarlo.
Para el cajero: Al abrir la pantalla de cobro de esa cuenta, verá que el tipo de documento está fijado en “Factura” y el botón de email aparece resaltado en verde. No necesita hacer nada especial: simplemente cobra como de costumbre y el sistema se encarga del resto.

7.3 Escenario 2: Factura simplificada cerrada (ya cobrada)

Cuando la solicitud corresponde a una factura simplificada que ya ha sido cobrada:

1 El TPV recibe la solicitud con los datos fiscales del cliente.
2 Crea o actualiza el cliente en la base de datos con los datos recibidos.
3 Genera un abono del documento original (anulación contable de la factura simplificada).
4 Genera una nueva factura completa con los datos fiscales del cliente, que reemplaza al documento original.
5 Si el parámetro de envío de email está activo, envía la factura por correo electrónico al cliente.
Importante: Este escenario solo funciona si el parámetro Activar solicitud de factura por QR a través de Factura Simplificada está activo, lo cual requiere licencia Cloud.

7.4 Escenario 3: Factura completa cerrada (modificación de datos fiscales)

Cuando la solicitud corresponde a una factura completa que ya ha sido emitida y el cliente necesita modificar sus datos fiscales (por ejemplo, cambio de razón social, corrección de NIF, actualización de dirección, etc.):

1 El TPV recibe la solicitud con los datos fiscales actualizados del cliente.
2 Actualiza el cliente en la base de datos con los nuevos datos recibidos.
3 Genera un abono de la factura original (anulación contable de la factura completa).
4 Genera una nueva factura completa con los datos fiscales corregidos, que reemplaza a la factura original.
5 Si el parámetro de envío de email está activo, envía la nueva factura por correo electrónico al cliente.
Importante: Este escenario solo funciona si el parámetro Permitir Modificar Factura al Solicitar está activo, lo cual requiere licencia Cloud.
Diferencia con el escenario 2: En el escenario de factura simplificada cerrada, el cliente no tenía factura completa y la solicita por primera vez. En este escenario, el cliente ya tiene una factura completa pero necesita corregir o actualizar los datos fiscales que figuran en ella.

7.5 Resumen del procesamiento

Comparativa de los tres escenarios
AspectoJustificante abiertoFactura simplificada cerradaFactura completa cerrada
Estado del documento Sin cobrar Ya cobrado (FS) Ya cobrado (Factura)
Motivo de la solicitud El cliente quiere factura completa El cliente quiere factura completa El cliente necesita corregir datos fiscales
Acción del TPV Asigna cliente a la cuenta; al cobrar se emite factura Abona la FS original y genera nueva factura Abona la factura original y genera nueva factura con datos corregidos
Intervención del cajero Ninguna (solo cobra como siempre) Ninguna (proceso totalmente automático) Ninguna (proceso totalmente automático)
Parámetro necesario Activar QR a través de Justificantes Activar QR a través de Factura Simplificada Permitir Modificar Factura al Solicitar
Licencia necesaria Cualquier licencia Cloud Cloud

8. Envío de factura por correo electrónico

8.1 Cuándo se envía el email

Si el parámetro Enviar Email al Solicitar está activo, el sistema envía automáticamente la factura por correo electrónico al cliente en los siguientes momentos:

  • Justificante abierto: El email se envía tras cobrar la cuenta (una vez generada la factura).
  • Factura simplificada cerrada: El email se envía automáticamente tras generar la nueva factura (proceso completamente automático).
  • Factura completa cerrada: El email se envía automáticamente tras generar la nueva factura con los datos fiscales corregidos (proceso completamente automático).

8.2 Dirección de envío

La factura se envía a la dirección de correo electrónico que el cliente proporcionó en el formulario web al solicitar la factura.

8.3 Indicador visual en el cobro

Cuando una cuenta tiene un cliente asignado por QR y el parámetro de email está activo, en la pantalla de cobro el botón de email aparece resaltado en verde, indicando al cajero que la factura se enviará por correo al cliente.

9. Configuración avanzada

Estas opciones de configuración permiten ajustar el comportamiento del módulo. Se configuran en el archivo INI del TPV.

9.1 Intervalo de consulta

El tiempo entre cada consulta de solicitudes pendientes se puede ajustar:

Configuración en el archivo INI del TPV

[solicitarfactura]

interval=15

El valor se expresa en segundos. Por defecto es 15 segundos. Puede aumentarse si se desea reducir la carga de red, o reducirse si se necesita que las solicitudes se procesen más rápidamente.

9.2 Textos del QR impreso

Los textos que acompañan al código QR en el papel separado se pueden personalizar:

Configuración en el archivo INI

[solicitarfactura]

txtsolicitarjusti=Escanee este código QR para solicitar su factura

txtsolicitarfra=Escanee este código QR para solicitar su factura

txtmodiffra=Escanee este código QR para modificar los datos de su factura

Clave INISe usa enSituación
txtsolicitarjusti QR integrado en justificantes (cuentas sin cobrar) El cliente aún no ha pagado. El texto le invita a proporcionar sus datos fiscales para que, cuando se cobre la cuenta, se emita directamente una factura completa.
txtsolicitarfra Papel separado tras facturas simplificadas (ya cobradas) El cliente ya ha pagado pero solo tiene una factura simplificada. El texto le invita a solicitar una factura completa con sus datos fiscales.
txtmodiffra Papel separado tras facturas completas (ya emitidas) El cliente ya tiene factura completa pero necesita corregir o actualizar los datos fiscales (cambio de NIF, razón social, dirección, etc.).
Consejo: Adapte el texto al idioma y estilo de su establecimiento. Por ejemplo, un restaurante podría usar: “Si necesita factura, escanee este QR con su móvil”.

10. Preguntas frecuentes

¿El cliente necesita instalar alguna aplicación?

No. El código QR se escanea con la cámara nativa del teléfono móvil (disponible en todos los smartphones actuales, tanto iPhone como Android). Al escanearlo se abre automáticamente el navegador web con el formulario de solicitud.

¿Cuánto tarda en procesarse la solicitud?

El TPV consulta cada 15 segundos (por defecto) si hay nuevas solicitudes. En el caso de un justificante abierto, los datos del cliente se asignan a la cuenta en menos de un minuto. En el caso de una factura simplificada cerrada o una factura completa cerrada, el abono y la nueva factura se generan automáticamente también en menos de un minuto.

¿Qué pasa si el TPV está apagado cuando el cliente envía la solicitud?

La solicitud queda almacenada en la nube con estado “pendiente”. Cuando el TPV se encienda y comience a consultar solicitudes, la procesará automáticamente. No se pierde ninguna solicitud.

¿Un cliente puede solicitar factura más de una vez para la misma compra?

No. Si un cliente intenta solicitar factura para una compra que ya tiene una solicitud registrada, verá un mensaje indicando que ya se ha solicitado factura para esa compra. Esto evita solicitudes duplicadas.

¿Qué ocurre si el cliente introduce un NIF incorrecto?

El formulario web valida el formato del NIF/CIF/NIE en tiempo real. Si el formato no es válido (dígito de control incorrecto, longitud incorrecta, etc.), el formulario no permite el envío y muestra un mensaje de error.

¿Puedo desactivar la funcionalidad para un terminal concreto?

Sí. Cada terminal tiene sus propios parámetros de solicitud de factura por QR. Puede activarlos en los terminales de caja principal y desactivarlos en terminales secundarios, por ejemplo.

¿El QR funciona si no hay internet en el momento de escanear?

El cliente necesita conexión a internet en su móvil para acceder al formulario web. Si no tiene conexión, puede guardar el documento y escanearlo más tarde (dentro del plazo de 90 días).

¿Qué pasa si el cliente ya está en la base de datos?

Si el NIF que introduce el cliente ya existe en la base de datos del establecimiento, el formulario autocompleta automáticamente los datos (nombre, apellidos, dirección, email). El cliente puede verificarlos, corregirlos si es necesario y enviar la solicitud. En el TPV, los datos del cliente se actualizan con la información enviada.

¿El cajero necesita hacer algo especial?

En la mayoría de los casos, no. Para justificantes abiertos, el cajero simplemente cobra como siempre y el sistema fuerza el tipo de documento a Factura automáticamente. Para facturas simplificadas cerradas y para modificaciones de facturas completas, el proceso es completamente automático y no requiere ninguna acción del personal.

¿Se puede reimprimir el QR de solicitud de factura?

Sí. El botón “Cliente/QR” en la pantalla táctil y en la vista de salón permite reimprimir el papel con el código QR de solicitud de factura para cualquier documento seleccionado. Esto es útil si el cliente ha extraviado el justificante original o si el QR no se escanea correctamente. El botón solo está disponible cuando la funcionalidad de solicitud de factura por QR está activa en el terminal (ver sección 5).

¿Un cliente puede modificar los datos fiscales de una factura ya emitida?

Sí, siempre que el parámetro Permitir Modificar Factura al Solicitar esté activo (requiere licencia Cloud). Tras la emisión de una factura completa, se imprime un papel separado con un QR que permite al cliente solicitar la modificación de sus datos fiscales. El TPV abona la factura original y genera una nueva con los datos corregidos.

Documento generado para GLOP — Última actualización: Abril 2026 — Versión 1.1

Manual del nuevo importador personalizado de Glop

GLOP Import — Versión 2.2.0 — Marzo 2026

Manual de Usuario — Glop Import

En pocas palabras: Glop Import es una herramienta de escritorio que permite importar datos de forma masiva a la base de datos de Glop TPV. Puede importar artículos, familias, clientes y proveedores desde archivos CSV o Excel, utilizando plantillas predefinidas o un importador personalizado con mapeo de columnas manual o asistido por inteligencia artificial.

Contenido de esta guía

1. Introducción

1.1 ¿Qué es Glop Import?

Glop Import es una aplicación de escritorio para Windows que permite cargar datos de forma masiva en la base de datos Firebird (GLOP.FDB) del sistema Glop TPV. Está diseñada para facilitar la migración de datos desde otras plataformas o la carga inicial de catálogos de productos, clientes y proveedores.

La aplicación ofrece dos modos de trabajo:

  • Importador de Plantillas: Utiliza archivos Excel con un formato predefinido por Glop. Ideal para quien empieza desde cero o quiere seguir una estructura fija.
  • Importador Personalizado: Permite importar cualquier archivo CSV o Excel, mapeando las columnas del archivo a los campos de la base de datos de forma flexible.

1.2 ¿Qué datos se pueden importar?

Tipo de datoDescripciónDisponible en
ArtículosProductos con descripción, precio, familia, IVA, código de barras, foto, etc.Plantillas y Personalizado
Formatos de ventaFormatos (tamaños/presentaciones) asociados a artículos con sus tarifasPlantillas y Personalizado
Familias de ventaCategorías para agrupar artículos en el TPVPlantillas y Personalizado
Familias de compraCategorías para agrupar artículos en comprasPersonalizado
ClientesDatos de clientes: nombre, NIF, dirección, teléfono, email, tarifaPlantillas y Personalizado
ProveedoresDatos de proveedores: nombre, NIF, dirección, teléfonoPlantillas y Personalizado
Tallas y ColoresTablas de tallas y colores para artículos de moda/textilPlantillas
Precios/StockActualización de precios y stock de artículos existentesPlantillas

2. Requisitos previos

Antes de empezar: Verifique que su equipo cumple con los siguientes requisitos para poder utilizar Glop Import correctamente.
RequisitoDescripciónObligatorio
Windows La aplicación funciona en Windows 7 o superior. Obligatorio
Base de datos GLOP.FDB Necesita acceso al archivo GLOP.FDB (base de datos Firebird del TPV). Puede estar junto al ejecutable o en otra ubicación del disco. Obligatorio
Archivo de datos Un archivo CSV o Excel (.xls, .xlsx) con los datos a importar. Obligatorio
Microsoft Excel Necesario solo si va a importar archivos Excel (.xls, .xlsx). La aplicación utiliza Excel para leer estos archivos. No es necesario para archivos CSV. Solo para Excel
Copia de seguridad: Antes de realizar cualquier importación, haga siempre una copia de seguridad del archivo GLOP.FDB. La importación modifica directamente la base de datos y, en el modo “Reemplazar datos”, se eliminan los registros existentes antes de insertar los nuevos.

3. Inicio de la aplicación

3.1 Pantalla de selección de modo

Al abrir Glop Import aparece la pantalla inicial donde debe elegir el modo de importación que desea utilizar:

1 Usar plantillas de Glop (Excel): Utiliza archivos Excel con formato predefinido. Recomendado si dispone de las plantillas oficiales de Glop o si es la primera vez que importa datos.
2 Importador personalizado (CSV/Excel): Permite importar cualquier archivo CSV o Excel mapeando las columnas manualmente o con ayuda de inteligencia artificial. Recomendado cuando los datos vienen de otro sistema con su propio formato.
Consejo: Si no está seguro de qué modo elegir, comience con el importador personalizado. Es más flexible y le permite ver sus datos antes de importarlos, ajustando el mapeo de columnas según necesite.

4. Importador de Plantillas

4.1 ¿Qué son las plantillas?

Las plantillas son archivos Excel con un formato específico diseñado por Glop. Cada plantilla tiene las columnas necesarias para un tipo de dato concreto (artículos, clientes, etc.), con las cabeceras ya definidas y en el orden correcto.

Las plantillas están disponibles en la carpeta Plantillas/ junto al ejecutable de la aplicación.

4.2 Tipos de plantilla disponibles

PlantillaDescripción
Artículos básicosDatos principales del artículo: descripción, familia, IVA, precio, código de barras
Formatos de artículosFormatos de venta con tarifas (hasta 15 tarifas por formato)
TallasTabla maestra de tallas y sus líneas
ColoresTabla maestra de colores y sus líneas
PreciosActualización masiva de precios de artículos existentes
ClientesDatos de clientes: nombre, NIF, dirección, teléfono, email
ProveedoresDatos de proveedores: nombre, NIF, dirección, teléfono

4.3 Cómo importar con plantillas

1 En la pantalla inicial, pulse “Usar plantillas de Glop (Excel)”.
2 Seleccione el tipo de plantilla que corresponde a sus datos (artículos, clientes, etc.) pulsando el botón correspondiente.
3 Seleccione el archivo Excel con los datos a importar. Debe seguir el formato de la plantilla elegida.
4 Elija el modo de importación:
  • Crear BD: Elimina todos los registros existentes de esa tabla y los reemplaza con los datos del archivo.
  • Añadir: Agrega los datos del archivo sin eliminar los registros existentes.
5 La importación se ejecuta y muestra un resumen con el número de registros procesados correctamente y los errores encontrados.
Atención con “Crear BD”: Este modo elimina todos los datos existentes de la tabla antes de insertar los nuevos. Asegúrese de tener una copia de seguridad antes de usarlo.

5. Importador Personalizado

El importador personalizado es el modo más flexible de Glop Import. Permite importar datos desde cualquier archivo CSV o Excel, independientemente de su formato original. El proceso se divide en 3 pasos guiados por un asistente, precedidos de una pantalla introductoria.

5.1 Antes de empezar

Al acceder al importador personalizado, se muestra una pantalla introductoria con dos secciones de ayuda:

1 Base de datos de destino: Si no dispone de un archivo GLOP.FDB, puede descargar una base de datos vacía pulsando el botón “Descargar FDB”.
2 Importaciones anteriores: Si ya ha realizado una importación previamente, puede recuperar el archivo y toda su configuración pulsando “Archivos recientes” (consulte la sección 8).

Una vez listo, avance al siguiente paso con el botón “Siguiente”.

5.2 Paso 1: Configurar importación

En este paso se configura la fuente de datos y la conexión a la base de datos.

Archivo a importar

Pulse el botón de búsqueda junto al campo “Archivo a importar” para seleccionar el archivo CSV o Excel que contiene los datos. Los formatos soportados son:

  • CSV (.csv): Archivos de texto con valores separados por un delimitador.
  • Excel (.xls, .xlsx): Hojas de cálculo de Microsoft Excel.
  • Google Sheets (.xlsm): Hojas de cálculo exportadas desde Google.

Base de datos de destino

El campo “Base de Datos” muestra la ruta del archivo GLOP.FDB donde se insertarán los datos. Por defecto se usa el archivo que está junto al ejecutable, pero puede cambiarlo pulsando el botón de búsqueda.

Descargar FDB: Si no dispone de un archivo GLOP.FDB, puede pulsar el botón “Descargar FDB” para obtener una base de datos vacía con la estructura correcta.

Parámetros CSV

Si va a importar un archivo CSV, configure los siguientes parámetros:

ParámetroDescripciónOpciones
Separador de columnas Carácter que separa los valores en cada fila del archivo CSV. , (coma), ; (punto y coma), Tabulador
Delimitador de texto Carácter que envuelve los valores de texto en el CSV. " (comillas dobles), Ninguno
Separador incorrecto: Si al cargar el archivo los datos aparecen todos en una sola columna, es probable que el separador configurado no coincida con el del archivo. Pruebe con otra opción (la más habitual es ; punto y coma para archivos generados en España).

Una vez configurados los parámetros, pulse “Cargar archivo” para leer los datos y avanzar al siguiente paso.

5.3 Paso 2: Configurar mapeo de columnas

En este paso se establece la correspondencia entre las columnas del archivo y los campos de la base de datos. Consulte la sección 6 para los detalles completos del mapeo.

Tabla de destino

Seleccione la tabla a importar en el desplegable. Las opciones disponibles son:

  • Familias de venta
  • Familias de compra
  • Proveedores
  • Clientes
  • Artículos

Tipo de plantilla de mapeo

Seleccione cómo desea realizar el mapeo de columnas:

TipoDescripción
Manual Asigne cada columna del archivo a un campo de la base de datos usando los desplegables de la tabla de mapeo. También puede pulsar “Mapear con IA” para que la inteligencia artificial sugiera el mapeo automáticamente.
BDP Aplica un mapeo predefinido para archivos con formato BDP (sistema externo). Útil si los datos provienen de ese sistema.
GLOP Aplica un mapeo predefinido para archivos exportados desde otro Glop. Las columnas coinciden automáticamente con los campos de la base de datos.

Actualizar productos existentes

Si la tabla seleccionada es Artículos, aparecerá la opción de actualizar productos existentes:

  • No (por defecto): Solo se insertarán registros nuevos. Si un registro ya existe, se ignorará.
  • Sí: Los registros existentes se actualizarán con los nuevos datos. Deberá seleccionar un campo clave (por ejemplo, código de barras) para identificar qué registros deben actualizarse.

Vista previa de datos

Debajo de la tabla de mapeo se muestra una vista previa de los datos del archivo tal como han sido leídos. Revise que las columnas y valores se muestran correctamente antes de continuar.

5.4 Paso 3: Verificar e importar

Consulte la sección 7 para los detalles de verificación y ejecución.

6. Mapeo de columnas

El mapeo de columnas es el proceso de indicar a Glop Import qué columna del archivo corresponde a qué campo de la base de datos. Es el paso más importante del importador personalizado.

6.1 Tabla de mapeo

La tabla de mapeo muestra una fila por cada columna del archivo importado. Para cada columna, debe seleccionar en el desplegable el campo de la base de datos al que corresponde. Si una columna del archivo no tiene correspondencia, déjela sin asignar.

Ejemplo de mapeo
Columna del archivoCampo de la BD
Nombre productoDESCRIPCION
Precio ventaPRECIO_CAJA
Código EANCODIGO_BARRAS
Categoría(sin asignar)

6.2 Mapeo manual

Para mapear columnas manualmente:

1 Localice en la tabla de mapeo la columna del archivo que desea asignar.
2 Haga clic en el desplegable de la columna “Campo destino”.
3 Seleccione el campo de la base de datos que corresponde a esa columna.
4 Repita para todas las columnas que desee importar.

6.3 Mapeo con inteligencia artificial

Si está en modo Manual, puede pulsar el botón “Mapear con IA” para que Google Gemini analice los nombres de las columnas del archivo y sugiera automáticamente la correspondencia con los campos de la base de datos.

1 Pulse el botón “Mapear con IA”.
2 El botón cambiará su texto a “Mapeando con IA…” y aparecerá una barra de progreso a su derecha mientras se procesa la solicitud. No pulse nada hasta que finalice.
3 La IA devuelve una propuesta de mapeo que se aplica automáticamente a la tabla.
4 Se muestra un mensaje con el número de columnas mapeadas y un aviso importante: el mapeo es una sugerencia de la inteligencia artificial y puede contener errores.
5 Revise siempre el resultado. Puede corregir manualmente cualquier asignación incorrecta antes de continuar.
Revisión obligatoria: El mapeo generado por IA es una sugerencia automática que puede contener errores. Antes de continuar al paso 3, compruebe que cada columna del archivo está asignada al campo correcto de la base de datos.
Privacidad: Solo se envían los nombres de las columnas a la API de Gemini, nunca los datos del archivo. La IA analiza los nombres para sugerir correspondencias, no tiene acceso al contenido de los registros.

6.4 Validaciones del mapeo

Antes de continuar al paso 3, la aplicación valida el mapeo:

  • Campos requeridos: Según la tabla de destino, hay campos obligatorios que deben estar mapeados. Por ejemplo, para artículos se requieren ID_FAMILIA_VENTA e ID_IVA_VENTA.
  • Sin duplicados: Un campo de la BD no puede estar asignado a dos columnas del archivo distintas.
  • Campo ID excluido: El campo ID se genera automáticamente y no se puede mapear.

6.5 Persistencia del mapeo

Una vez completada la importación, el mapeo de columnas se guarda automáticamente en el archivo config.ini. Si vuelve a importar el mismo archivo (o uno con las mismas columnas), la aplicación restaurará el mapeo anterior, ahorrando tiempo.

7. Verificación y ejecución de la importación

7.1 Vista previa de datos mapeados (Paso 3)

Antes de ejecutar la importación, el paso 3 del importador personalizado muestra una vista previa de los datos ya mapeados, es decir, cómo quedarán los datos una vez insertados en la base de datos. Las columnas de esta vista llevan los nombres de los campos de la BD, no los del archivo original.

Revíselo con calma: Esta vista previa es su última oportunidad de verificar que los datos son correctos antes de escribirlos en la base de datos. Compruebe que los valores aparecen en las columnas esperadas y que los formatos son correctos (números, fechas, textos).

7.2 Modos de importación

Debajo de la vista previa, la aplicación muestra el texto “Seleccione cómo desea importar los datos a la base de datos” junto con dos botones. Elija el modo que corresponda:

ModoDescripciónRiesgo
Reemplazar datos Elimina todos los registros existentes de la tabla seleccionada y los reemplaza con los datos del archivo. Equivale a empezar de cero. Alto
Agregar datos Añade los datos del archivo sin eliminar los registros existentes. Los IDs se generan automáticamente para no duplicar. Bajo
“Reemplazar datos” es irreversible: Todos los registros de la tabla se eliminan antes de insertar los nuevos. Esto incluye artículos, familias, clientes o proveedores según la tabla seleccionada. En el caso de artículos, también se eliminan automáticamente los registros de tablas relacionadas (formatos de venta, plantillas de pedido de proveedores, etc.). Haga siempre una copia de seguridad del archivo GLOP.FDB antes de usar este modo.

7.3 Proceso de importación

Al pulsar uno de los botones de importación, la aplicación procesa los registros fila por fila:

1 Si eligió “Reemplazar datos”, se ejecuta un DELETE de todos los registros de la tabla.
2 Para cada fila del archivo, se genera un nuevo ID automático.
3 Los valores se convierten al tipo de dato esperado por la base de datos (texto, número, fecha, booleano).
4 Se inserta el registro en la tabla correspondiente.
5 Una barra de progreso muestra el avance de la operación.

7.4 Informe de resultados

Al finalizar la importación se muestra un informe detallado con:

  • Registros insertados: Número de filas importadas correctamente.
  • Registros actualizados: Número de filas existentes que se actualizaron (solo en modo actualización).
  • Errores: Número de filas que no pudieron importarse, con el detalle del error en cada una.
  • Total procesado: Número total de filas del archivo.
Log de errores: Si hay errores durante la importación, puede guardar el log completo en un archivo de texto pulsando “Guardar log”. Esto le ayudará a identificar qué filas fallaron y por qué.

8. Archivos recientes

Glop Import recuerda los últimos 10 archivos importados. Puede acceder a ellos pulsando el botón “Archivos recientes” en el paso 1 del importador personalizado.

8.1 ¿Qué se guarda?

Para cada archivo reciente se almacenan:

  • Ruta del archivo.
  • Parámetros CSV: Separador y delimitador utilizados.
  • Tabla de destino: La tabla a la que se importó.
  • Mapeo de columnas: La correspondencia columnas-campos que se utilizó.

8.2 Cómo usar un archivo reciente

1 Pulse “Archivos recientes” en el paso 1.
2 Se muestra una lista con los últimos archivos importados.
3 Haga doble clic en el archivo que desea volver a importar.
4 La aplicación restaura automáticamente todos los parámetros y el mapeo de columnas utilizados anteriormente.
Importaciones periódicas: Esta función es especialmente útil cuando recibe periódicamente archivos con el mismo formato (por ejemplo, actualizaciones de catálogo de un proveedor). Solo tiene que seleccionar el archivo reciente y todo queda configurado automáticamente.

9. Tablas y campos disponibles

A continuación se detallan las tablas de la base de datos a las que puede importar datos, junto con sus campos más relevantes.

9.1 Artículos (TB_ARTICULOS)

CampoDescripciónObligatorio
DESCRIPCIONNombre del artículoRecomendado
ID_FAMILIA_VENTAID de la familia de venta a la que perteneceObligatorio
ID_IVA_VENTAID del tipo de IVA aplicableObligatorio
PRECIO_CAJAPrecio de venta principalRecomendado
CODIGO_BARRASCódigo de barras (EAN, UPC…)Opcional
RUTA_FOTORuta a la imagen del artículoOpcional
PRECIO_COSTEPrecio de coste del artículoOpcional

9.2 Familias de venta (TB_GRUPOS_VENTA)

CampoDescripciónObligatorio
DESCRIPCIONNombre de la familiaRecomendado
ID_IVA_VENTATipo de IVA por defecto para los artículos de esta familiaOpcional
ES_PERSONALIZADOSi la familia permite artículos personalizadosOpcional

9.3 Familias de compra (TB_GRUPOS_COMPRA)

CampoDescripciónObligatorio
DESCRIPCIONNombre de la familia de compraRecomendado
ID_IVA_COMPRATipo de IVA por defectoOpcional
INVENTARIABLESi los artículos de esta familia se inventaríanOpcional

9.4 Clientes (TB_CLIENTES)

CampoDescripciónObligatorio
NOMBRENombre completo o razón social del clienteRecomendado
NIFNIF/CIF del clienteOpcional
DIRECCIONDirección postalOpcional
TELEFONO1Teléfono principalOpcional
E_MAILCorreo electrónicoOpcional
ID_TARIFATarifa de precios asignada al clienteOpcional

9.5 Proveedores (TB_PROVEEDORES)

CampoDescripciónObligatorio
NOMBRENombre completo o razón social del proveedorRecomendado
NIFNIF/CIF del proveedorOpcional
DIRECCIONDirección postalOpcional
TELEFONOTeléfono de contactoOpcional

10. Preguntas frecuentes

¿Puedo deshacer una importación?

No. Las importaciones escriben directamente en la base de datos y no se pueden deshacer. Por eso es fundamental hacer una copia de seguridad del archivo GLOP.FDB antes de cada importación.

¿Qué pasa si mi archivo tiene más columnas de las que necesito?

No hay problema. Solo tiene que mapear las columnas que desea importar y dejar las demás sin asignar. Las columnas no mapeadas se ignorarán.

¿Puedo importar el mismo archivo dos veces?

Sí, pero tenga cuidado. Si usa “Agregar datos”, se crearán registros duplicados. Si usa “Reemplazar datos”, los registros anteriores se eliminarán y se insertarán los nuevos.

¿Cuántos registros puedo importar de una vez?

La aplicación procesa los registros uno a uno. Se recomienda no superar los 10.000 registros por importación para evitar tiempos excesivos. Si tiene más datos, divida el archivo en lotes.

¿Qué hago si aparecen caracteres extraños en la vista previa?

Es probable que la codificación del archivo no sea compatible. Abra el archivo en un editor de texto (como Notepad++) y guárdelo con codificación ANSI o UTF-8 sin BOM antes de importarlo.

¿Necesito tener Glop TPV instalado para usar Glop Import?

No. Glop Import es una aplicación independiente. Solo necesita acceso al archivo GLOP.FDB. Puede preparar la base de datos en un equipo y luego copiar el archivo GLOP.FDB al ordenador donde está instalado el TPV.

¿Puedo actualizar datos existentes en lugar de añadir nuevos?

Sí, para artículos. En el paso 2, cambie la opción “Actualizar productos existentes” a Sí y seleccione un campo clave (por ejemplo, CODIGO_BARRAS). La aplicación buscará registros existentes con el mismo valor en ese campo y actualizará sus datos.

¿El mapeo con IA es preciso?

La IA hace sugerencias basadas en la similitud de los nombres de las columnas con los campos de la base de datos. En la mayoría de los casos acierta, pero siempre debe revisar el resultado antes de continuar. Si una asignación no es correcta, puede cambiarla manualmente en la tabla de mapeo.

¿Qué pasa si falla a mitad de la importación?

Los registros que ya se insertaron correctamente permanecen en la base de datos. La aplicación muestra un informe indicando qué filas se importaron y cuáles fallaron. Puede guardar el log de errores, corregir los datos en el archivo original e importar solo las filas que fallaron.

Glop Import v2.2.0 — © 2026 Glop. Todos los derechos reservados.

Volver arriba

Acceder a WikiGlop

Cambiar la contraseña